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    郑州市科学技术协会2018年部门预算情况
    作者: | 来源: | 编辑: 发布时间:2018-02-11 00:00:00 阅读:
        

     

    目  录

    一、郑州市科学技术协会主要职能

    二、郑州市科学技术协会预算单位组成

    三、2018年度主要工作任务 

    、郑州市科学技术协会2018年度部门预算说明

    (一)2018年度收入支出预算情况说明

    (二)2018年度收入预算情况说明

    (三)2018年度支出预算情况说明

    (四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

    (五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

    1.财政拨款支出预算总体情况

    2财政拨款支出预算具体情况

    (六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

    (七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

    (八)2018年度支出绩效目标表

    (九)2018年国有本钱经营预算收入支出拨款收入

    (十)其他主要事项的情况说明

    1.机关运行经费

    2政府采购情况

    3国有资产占有使用情况

    4.预算绩效治理情况

    五、名词注释

    六、部门预算表

    一、部门主要职能

     市科协是市科学技术工作者的群众组织,是市委领导下的人民团体,是市委、市政府联系全市科技工作者的桥梁和纽带,是推动科学技术事业发展的主要力量。

    主要职责是:

    (一)开展学术交流,活跃学术思想,繁荣学术园地,促进学科发展、知识创新。

    (二)拟定科协系统科普工作的具体计划,并组织实施;动员社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术;指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和治理及科普工作队伍的建设工作。

    (三)反映科技工作者的意见和要求,维护科技工作者的合法权益;组织科技工作者参与科学技术政策、法规制订和政治协商、科学决策、民主监督工作,促进决策科学化、民主化。

    (四)表彰、宣传优秀科学技术工作者,保举人才;开展科技工作者的继续教育和培训工作。

    (五)开展科学论证、咨询办事,提出政策建议,促进科学技术成果的转化;接受委托承担科学技术项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等工作。

    (六)开展民间国际科技交流与合作;发展与港、澳、台地区科技界及海外科学技术团体、科学技术工作者的民间交往和联系。

    (七)依法监督治理所主管的科学技术团体,指导下级科协的业务工作。

    (八)指导全市反邪教协会的工作,开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

    (九)承担市委、市政府及省科协交办的其他工作。

    二、部门预算单位组成

     从预算单位组成看,郑州市科学技术协会2018年度部门预算包罗市科协本级预算和所属事业单位预算,与上年比较,没有增减。

    纳入郑州市郑州市科学技术协会2018年度部门预算编制范围的单位共2,具体情况见下表:

    序  号

    单位名称

    1

    郑州市科学技术协会本级

    2

    郑州市科学技术馆(郑州市科技咨询办事中心)

     

    三、2018年度主要工作任务 

        年度郑州市科协的主要任务是:以十九大精神为指导,以科协系统深化改革为动力,以密切与科技工作者的联系为重点,紧紧围绕市委、市政府的中心工作,坚持落实科普惠民工作、补齐短板,建立完善现代科普体系,推动学会学术交流蓬勃发展,不断提升科普覆盖面和实效性,推动郑州市科学技术事业发展

    、郑州市科学技术协会2018年度部门预算说明

    (一)2018年度收入支出预算情况说明

     2018年度收入预算总计1132.81万元,支出预算总计1132.81万元。与2017年预算数相比,收、支总计各增加8.82万元,增长0.8%,主要原因:一是市科技馆对外免费开放,新增市科技馆运行经费;二是增加全民科学本质纲要实施专项经费等。

    (二)2018年度收入预算情况说明

    本年收入预算合计1132.81万元,其中:财政拨款收入预算1132.81万元,占100%。

    (三)2018年度支出预算情况说明

    本年支出预算合计1132.81万元,其中:基本支出202.81万元,占17.9%;项目支出930万元,占82.1%。

    (四)2018年度财政拨款收入支出预算情况说明

      2018年度财政拨款收入预算总计1132.81万元,支出预算总计1132.81万元,与2017年预算相比,财政拨款收、支总计各增加8.82万元,增长0.8%,主要原因:一是市科技馆对外免费开放,新增市科技馆运行经费;二是增加全民科学本质纲要实施专项经费等。

    (五)2018年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

    1.财政拨款支出预算总体情况。

     2018年度财政拨款支出预算1132.81万元,占本年支出的1132.81%。与2017年预算数相比,财政拨款支出增加8.82万元,增长0.8%。主要原因:一是市科技馆对外免费开放,新增市科技馆运行经费;二是增加全民科学本质纲要实施专项经费等。

    2财政拨款支出预算具体情况。

     2018年度财政拨款支出年初预算为1132.81万元,支出预算为1132.81万元。其中基本支出202.81万元,占17.9%;项目支出930万元,占82.1%。具体情况如下:

    (1)“一般公共办事”2018年度预算5万元,比2017年预算数增加5万元,增长100%,主要原因增加党建工作专项经费。其中:“行政运行”预0元。“其他一般公共办事支出”预0万元。

    (2)“科学技术支出”2017年度预算1075.38万元,比2017年预算数增加51.39万元,增长5%,主要原因一是市科技馆正式对外免费开放,增加市科技馆运行经费;二是增加全民科学本质纲要实施专项经费等。其中:“行政运行”预算111.10万元,主要用于机关正常运转。“科普活动支出”预算143万元,主要用于开展科普进社区、进学校、进乡村学堂等活动支出。“学术交流活动支出”20万元,主要国家级、省级和市级学会开展创新驱动助力工程和百名科技专家助力百家企业活动。“科技馆站支出”预算702万元,主要用于科技馆免费开放运行支出。“其他科技交流与合作支出”预算50万元,主要用于全民科学本质纲要实施。

    (3)“社会保障和就业”2018年度预算36.74万元,比2017年预算数减少46.85万元,降低56.1%,主要原因是退休人员工资全部纳入社保发放。其中:“未归口治理的行政单位离退休”预算36.74万元,主要用于市科协机关事业单位离休人员支出。

    (4)“医疗卫生与计划生育支出”2018年度预算6.46元,比2017年预算数减少0.94万元,降低12.7%,主要原因是压缩医疗卫生费用。其中:“行政单位医疗”预算4万元,主要用于市机关医疗保障方面的支出;“公务员医疗补助”预算2.46万元,主要用于补助部分单位离退休人员医疗保障方面的不足。

    5“住房保障支出”2018年度预算9.23元,比2017年预算数增加0.22万元,增长2.4%,主要原因增加在职和离退休人员提租补贴。其中:“住房公积金”预算7.38万元,“提租补贴”预算1.85万元,主要用于市科协机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

    (六)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

     2018年度财政拨款基本支出预算202.81万元,其中人员经费190.63万元,主要包罗:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费12.18万元,主要包罗:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业治理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品办事支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

    (七)2018年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

     郑州市科学技术协会2018年度没有政府性基金收入和支出。

    (八)2018年国有本钱经营预算收入支出情况说明

     郑州市科学技术协会2018年没有国有本钱经营预算拨款收入,也没有使用国有本钱经营预算拨款安排的支出。

    (九)其他主要事项的情况说明

    1.机关运行经费。

     2018年度郑州市科学技术协会机关运行经费12.18万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和办事。

    2政府采购情况。

     2018年度郑州市科学技术协会政府采购支出预算403.5万元,其中:政府采购货物支出预算245万元,政府采购工程支出预算0万元、政府采购办事支出预算158.5万元

    3国有资产占有使用情况。

     截止到2017年12月31日,郑州市科学技术协会没有车辆,也没有单位价值200万以上的大型设备(套)。

    4.预算绩效治理情况。

        2018年,郑州市科学技术协会按照规定设置支出绩效目标其中,部门预算批复了科普活动支出1个项目支出绩效目标,涉及预算拨款130万元

        (1)科普活动项目情况:项目概述动员和组织社会各方面力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进技术;指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和治理及科普工作队伍的建设工作,立项依据《中华人民共和国科普法》、河南省委省政府《关于进一步加强科协工作的意见》,实施主体为郑州市科学技术协会,实施周期为一年,年度预算安排130万元,绩效目标为计划在2018年开展科普日、科技周、防灾减灾日、世界环境日、世界地球日以及科技、卫生、健康、环保进社区、进学校等活动,指标为组织开展防震减灾、燃气用电安全、电梯使用安全以及社区居民安全技能等各类应急和安全教育培训;组织每月开展科普大篷车、百名讲师进课堂等活动;建成1座社区科普馆等。
        (2)全民科学本质情况:依据《河南省人民政府关于2016年目标治理绩效考核工作的通知》(皖政秘[2016]93号),“全民科学本质”作为新增指标纳入省政府对16个市政府年度目标任务考核内容。实施主体为郑州市科学技术协会,实施周期为一年,年度预算安排130万元。目标绩效为2018年开展科普日、科技周、防灾减灾日、世界环境日、世界地球日、世界标准日以及科技、文化、卫生、安全、健康、环保进社区等十余场活动。组织开展社区气象、防震减灾、燃气用电安全、电梯使用安全以及社区居民安全技能、老年人急救技能培训等各类应急和安全教育培训等十余场活动。以及其他科普大篷车,百名讲师进学校等经常性活动。

    五、名词注释

    (一)财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (五)机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包罗参照公务员法治理的事业单位)运行,用于购买货物和办事的各项资金。包罗办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费及其他费用。

    (六)全民科学本质行动计划纲要:是按照党的十六大及十六届三中、四中、五中全会精神,遵照《中华人民共和国科学技术普及法》和《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006―2020年)》(国发[2005]44号),国务院制订并实施《全民科学本质行动计划纲要(2006―2010―2020)》。

    (七)海智计划:中国科协“海外智力为国办事行动计划” ,为贯彻实施科教兴国、人才强国战略,吸引和组织海外科技工作者以多种方式为国办事,实现报国志向,2003年中国科协和35个海外科技团体共同发起,2004年2月启动实施“海外智力为国办事行动计划”。2013年,郑州获批“中国科协河南(郑州)海智基地”,为全国第38家、全省第5家海智基地。

    (八)创新驱动助力工程:为认真贯彻党的十八大和十八届二中、三中全会精神,按照《中共中心关于周全深化改革若干重大问题的决定》、《中共中心、国务院关于深化科技体制改革加快国家创新体系建设的意见》、中国科协等七部门《关于动员广大科技人员办事企业的意见》等文件精神,发挥科协所属学会的组织和人才优势,围绕增强自主创新能力,通过创新驱动助力工程的示范带动,引导学会在企业创新发展转型升级中主动作为,在地方经济建设主战场发挥生力军作用。郑州市科协在2015年获批成为河南省第二个创新助力示范市。

    (九)百名科技专家助力百家企业:为深入贯彻落实市委五届、六届全会精神,助力郑州“三个发展”,市科协从市内外高校、学会、科研院所和海智基地库中遴选100名摆布具有博士、副教授以上学历或职称的专家,针对企业技术需求,安排与全市100家中小型科技企业进行结对,开展科技专家助力企业行动,帮手企业技术创新,推动产业转型升级。

    (十)百名农业专家进百村:按照《郑州市中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》(滁发[2011]8号)、《关于进一步加强党管人才工作的实施意见》(滁办发[2014]14号)、《郑州市农业专家结对办事新农村活动方案》(滁人才[2010]5号)有关文件精神,为充分发挥市域内高层次农业科技人才在推动传统农业转型升级、构建现代农业产业体系中的引领、带动作用,市科协决定每2年未一个周期,组织农业专家与美好乡村、选派村建立结对关系,建立100个摆布专家科技示范基地,扶持500户摆布科技示范户,培养1000名以上农村实用人才,直接带动5000户以上农民,辐射5万户以上农民增产增收,为加快美好郑州建设贡献力量。

    (十一)基层科普行动计划:为了深入推进《全民科学本质行动计划纲要(2006-2010-2020年)》在基层的实施,充分调动全社会深入基层、贴近实际、贴近生活、贴近群众开展科普工作的积极性和创造性,引领激发广大群众学科学、用科学的积极性和创造性,中国科协、财政部决定从2012年起,将“科普惠农兴村计划”和“社区科普益民计划”合为实施“基层科普行动计划”。 

    六、部门预算表

    1.2018年部门收支预算总表

    2.2018年部门收入预算总表

    3.2018年部门支出预算总表

    4.2018年部门财政拨款收支预算总表

    5.2018年部门一般公共预算支出预算表

    6.2018年部门一般公共预算基本支出预算表

    7.2018年部门政府性基金预算收支预算表

    8.2018年部门项目绩效表  

    9.2018年国有本钱经营预算收支预算表    

    附件1:2018年部门收支预算总表.xls

    附件2:2018年部门收入预算总表.xls

    附件3:2018年部门支出预算总表.xls

    附件4:2018年部门财政拨款收支预算总表.xls

    附件5:2018年部门一般公共预算支出预算表.xls

    附件6:2018年部门一般公共预算基本支出预算表.xls

    附件7:2018年部门政府性基金预算收支预算表.xls

    附件8:2018年部门项目绩效表 .xls

    附件9:2018年国有本钱经营预算收支预算表.xls

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